澳门星际网址市商务局2016年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况审计发现问题的整改
信息来源:审计局发布时间:2018-02-24 10:22浏览:【字体:

2017年2月8日至2017年3月2日,澳门星际网址市审计局对澳门星际网址市商务局(以下简称市商务局)2016年度部门预算执行和决算以及其他财政收支情况进行了审计。市商务局对审计报告提出的问题进行了整改,具体整改情况如下:

一、对“以前年度结余资金安排的预算支出编制未细化”问题的整改情况

今后市商务局将根据市财政局统一部署及时调整预算编制的详略程度。

二、对“市贸促会现金管理不够规范”问题的整改情况

市商务局已将现金每日上缴至银行并编制了现金日记账,做到现金日清,每月的现金业务也做到当月结账,规范了现金收付业务。

关于库存现金账款不符的问题,已经将现金归还并补齐借款手续,按照会计工作准则及审计要求入账。在今后工作中将严格执行财务制度,完善相关手续,做到账款相符。

三、对市肉菜流通追溯系统运行情况调查发现问题的整改情况

通过整改,市商务局创新开发了猪肉质检二维码、猪肉经营二维码等信息化管理手段,提高数据录入的完整性和准确度、适度减轻企业的工作量,目前各环节实施单位活跃度(数据量)有了很大提高,基本实现体系正常运行,具体情况如下表:

项目

2015年验收范围

2016年底(审计情况)

2017年5月(整改中)

备注

生猪屠宰场

9

4

4

屠宰企业已关停5家

批发市场

1

0

0

目前我市无专业的肉品批发市场

农贸市场

13

11

11

南苑、斜桥二市场改造

大卖场

6

0

6

已达预期目标

产销对接核心企业

2

0

0

原定企业不达标或注销,拟另选合适企业加入

团体消费单位

103

0

42

原定餐饮企业变化(关闭或主体变更)较多,重新调整企业加入

针对审计发现和自查自纠中存在的溯源设备缺失问题,目前,南苑农贸市场、斜桥农贸市场大部分设备已收回,确实不能追回的将由运维公司负责先行赔偿;第一农贸市场发生的溯源计算机失窃事件已报案,同时督促市场加装防护栏、监控器等措施加以保护。下一步,市商务局将与运维公司、溯源设备使用企业重新签订三方保管协议,细化责任措施,确保现有溯源设备安全。

对于未及时就肉菜流通追溯体系运维项目进行招投标的情况,在今后工作中将总结经验教训,通过此次实践来提高具体招投标操作的熟练度,提高工作效率。

四、关于将国有资产无偿提供给社会团体使用的情况说明

为确保国有资产不流失,市商务局与同商业联合会等签订了资产托管协议,明确了双方的权利、责任和义务。

附件:
相关信息: