澳门星际网址政务信息系统专项审计调查情况
信息来源:审计局发布时间:2018-02-26 09:59浏览:【字体:

在各部门对本单位政务信息系统建设应用情况开展全面自查的基础上,澳门星际网址市审计局会同澳门星际网址市经信委于2018年1月12日至1月24日对市安监局、市公安局、市规划局、市教育局、市口岸办、市卫计委以及市经信委7家单位的政务信息系统进行了现场审计,重点对上述单位自查表中反映的近三年内建设且投资金额在100万元以上的信息系统进行了延伸审查,另根据本次审计的要求,涉密的信息系统不在本次审计的范围之内。

一、审计情况

(一)基本情况

1.本次审计的7家单位都有明确负责信息化建设的职能科室,截至2018年1月24日,7家单位自查表中填报共有信息系统21个,其中业务系统19个(不含涉密系统),门户网站1个,办公系统2个。上述系统均在计划保留中。

经审计后确认的信息系统数量21个,其中业务系统19个(不含涉密系统),门户网站1个,办公系统2个。

2.2015年1月1日至2017年12月31日,单位新建的信息系统有11个,升级改造有6个。截至2017年12月31日,7家单位信息系统项目实际投入共计15773.59万元,其中硬件投入9747.24万元,软件投入5924.95万元,此阶段运维投入金额101.4万元,部分信息系统暂时无运维投入,均在保修期内。

(二)政务信息系统建设使用情况

上述单位对抽查的21个信息系统均能提供系统建设的立项审批及招投标文件,单位支付系统建设款项都有验收资料。在审计过程中,未发现有系统设计不合理导致系统闲置的情况。

(三)政务信息系统资金投入情况

上述21个信息系统资金投入总预算为17849.47万元,实际投入15773.59万元,至2017年12月31日,实际已支付9107.63万元(其中2015年支付795.86万元,2016年支付2752.93万元,2017年支付2751.89万元,其余为以前年度支付)。

二、审计发现的问题

1.系统数据安全性不高,部分信息系统抵御风险的能力较弱,建议建立数据异地储存和容灾备份系统,并完善安全管理机制和日志功能,做好操作记录,保证数据安全。

2.部分信息系统推广力度不够,如市安监局的信息系统在企业层面运用率低,导致系统基础数据不全面,无法体现安全管理全员参与。

3.存在“信息孤岛”问题,如公安内部部分职能部门存在数据壁垒,多数系统布在公安专网上,跨部门共享数据难,信息共享程度有待进一步提高。

4.部分系统信息陈旧,如户籍管理系统内的婚姻、学历等字段,信息更新不及时。

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